根据市委统一部署，2021年9月至12月10日，市委巡察组对辽阳市宏伟粮库有限责任公司进行了巡察。 2022年2月28日，市委巡察组向宏伟粮库党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

 一、整改工作组织情况

 公司党委履行巡察整改主体责任，加强组织领导、统筹协调，全面开展整改工作。按照市委巡察组反馈意见，公司党委诚恳接受，照单全收，严肃对待，彻底整改，确定了七个方面19个问题，并细化为71项具体举措。公司先后召开1次党委会暨领导小组工作会议，2次整改工作推进会，形成了主要领导亲自抓、分管领导牵头抓、责任部门具体抓的联动工作机制。截至目前，宏伟粮库已制定及修订出台了二十项规章制度,巡察反馈的19个问题，已完成整改18项。 

 二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

 针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计18个问题已整改完成。

 1.关于以“差价粮”方式套取涉粮款问题的整改。

 整改结果及成效：一是加强培训学习，公司在4月24日开展了新《粮食流通管理条例》释义培训学习；二是建章立制，修订完善了《粮食出入库管理规范》《“三重一大”决策制度实施办法》并下发给相关部门，认真遵照执行；三是严格履行“三重一大”集体决策机制，确保粮食购销价格合规合理，公开透明。遇有涉及粮食购入、销售数量、价格等重大事项，及时召开现有班子及相关部门领导参加的会议，充分讨论，集体决策，确保合法合规；四是进一步完善和改进了公司现有的管理考核体系，强化检查考核手段，严格惩戒制度，杜绝粮食收售乱象发生；五是严格落实储备粮网上拍卖管理要求；六是成立了公司党委领导下的定价工作领导小组；七是制定了定价管理制度。

 2.关于低价售粮造成巨额亏损问题的整改。

 整改结果及成效：一是修订完善《粮油购销管理制度》《粮油入库、普查、出库检验制度》《粮食出入库管理规范》，严格认真贯彻执行国家和省储备粮公司制定的粮食购销政策及计划；二是建立粮食质量档案，严格执行国家粮食质量标准，把好入库质量关；三是拓宽售粮渠道，切实构筑粮食产业链、价值链，形成产销融合的良好局面；四是成立公司定价工作领导小组，制定了《定价管理制度》。

 3.关于低于收购价定向销售问题的整改。

 整改结果及成效：一是修订完善《粮油购销管理制度》，严格贯彻执行国家和省储备粮公司制定的粮食购销政策及计划;二是修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》《定价管理制度》规范决策行为，落实党委会前置把关要求；三是成立公司定价工作领导小组。

 4.关于低价出售专营产品问题的整改。

 整改结果及成效： 一是修订完善《粮油购销管理制度》，严格贯彻执行国家和省储备粮公司制定的粮食购销政策及计划；二是修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》《定价管理制度》规范决策行为，落实党委会前置把关要求；三是成立公司定价工作领导小组。

 5.关于低于收购价售粮问题的整改。

 整改结果及成效：一是建立粮食市场信息网络体系，借助互联网全面、准确地把握市场需求信息，开阔市场空间；二是建立精干高效专业营销队伍，拓宽销售渠道，延伸粮食深加工产业链条，提高市场占有率；三是修订完善《粮油购销管理制度》《定价管理制度》，规范业务管理；四是广泛应用低温储藏技术设备，提高科学储粮水平，降耗减损，保障储备过程中的粮食品质，为顺价销售奠定基础；五是成立公司定价工作领导小组。

 6.关于违反政策提价收购问题的整改。

 整改结果及成效：一是修订完善了《粮油入库、普查、出库检验制度》和《粮油购销管理制度》，通过建章立制进一步规范管理。二是修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》，规范决策行为，落实党委会前置把关要求；三是成立公司定价工作领导小组；四是制定《定价管理制度》。

 7.关于项目竣工验收没有手续问题的整改。

 整改结果及成效：一是建立制度。建立了《工程项目管理制度》，明确了工程项目建设流程，加强项目建设管理，严格管理制度，规范运作；二是加强学习。于2022年4月8日组织项目管理人员学习《工程项目管理制度》《建筑工程质量验收的程序和组织》，提升人员业务能力，提高管理水平。

 8.关于支付高额代理费问题的整改。

 整改结果及成效：一是核实情况。公司专班汇同辽阳市建厦招投标有限公司人员对项目的招标代理服务费、造价咨询费进行逐项汇算，通过情况核实，支付的代理费在合理范围内。二是完善公司招投标管理办法。完善《招投标管理办法及实施细则》，强化执行和监督。建立完善公司档案管理制度，明确岗位职责，确保项目档案分类保管。三是加强监督。公司监事会和纪检监察部门加强过程管理和监督，从招标代理机构的选择、招标文件的编制、评标定标、合同签订等各个环节实行全流程监督。

 9. 关于无理由追加建设费用问题的整改。

 整改结果及成效：一是开展调查核实。公司认真核对2014-2015年度危仓老库维修改造项目资料，对项目管理中，资料、合同不严密、不完整、名称不对位，上报资料中数据书写不规范等问题做了调整修改。二是建立制度。制定了《公司工程项目建设资金管理办法》，三是组织培训学习。于2022年4月28组织技术科人员进行了业务知识培训学习，严格执行管理办法。

 10.关于增债减收造成国有资产流失，无依据核销应付款问题的整改。

 整改结果及成效：一是建章立制，制定《企业资产损失财务核销工作规则》《企业国有资产管理制度》，加强对往来资金的管理，严格按照相关规定进行核算处理。二是加强培训学习，于2022年4月9日组织相关人员学习《企业资产损失财务核销工作规则》《企业国有资产管理制度》及企业财务管理制度，严格执行财务规定。三是要求财务人员对往来帐款及时清理，进一步规范流程，避免资金流失；四是制定了《“三重一大”决策制度实施办法》。

 11.关于经营收入不上账，部分粮食交易未在公司账目中体现，产生的利润和资金去向不明问题的整改。

 整改结果及成效：一是核实情况。对2010年与厦门中谷粮油贸易公司3笔购买小麦交易资金往来账目进行梳理，核清共13笔转账汇款，通过辽阳银行建设支行账户付款共计1566.82万元，该账户虽为对公账户，但没纳入企业统一核算，以现金方式记账走平账目；二是修订《财务监督制度》《资金管理制度》。三是组织人员培训学习。于2022年3月26日组织财务人员学习《财务安全管理制度》《财务监督制度》《资金管理制度》；四是开展自查自纠，认真检查是否还存在没有纳入统一核算的账户现象，对已存在的问题立即整改。通过自查，没有发现此类问题再次发生；五是聘请第三方审计机构对公司财务报表进行审计。

 12.关于利用个人账户处理对公业务问题的整改。

 整改结果及成效：一是完善修订了《财务监督制度》《资金管理制度》，规范会计行为；二是加强培训学习。于2022年3月26日组织财务人员贯彻和学习《财务安全管理制度》《财务监督制度》《资金管理制度》；三是聘请第三方审计机构对公司财务报表进行审计。

 13.关于大额现金收付账外设账问题的整改。

 整改结果及成效：一是开展自查。财务部于2022年3月末前认真检查了公司帐务中是否还存在没有纳入统一核算的账户现象，检查结果为自2015年后没有此类现象发生；二是修订制度。修订完善《财务监督制度》《资金管理制度》《财务安全管理制度》，规范会计行为，要求每日工作结束必需清点资金，做到日清日结；三是组织培训学习。于2022年3月26日组织财务人员认真培训学习了新修订《财务监督制度》《资金管理制度》及《财务安全管理制度》；四是聘请第三方审计机构对公司财务情况进行审计。

 14.关于公款私存问题的整改情况。

 整改结果及成效：一是开展自查。财务相关人员于2022年3月末前认真检查了公司是否还存在公款私存现象，此类现象已经杜绝；二是规范财务管理，强化单位内部控制，定期对账考核；三是组织培训学习。于2022年3月26日组织财务人员认真培训学习了新修订《财务监督制度》《资金管理制度》及《财务安全管理制度》。严格按照财经法规要求进行账务处理，坚决杜绝以任何理由、任何借口、任何形式将公款存入私人账户；四是聘请第三方审计机构对公司财务报表进行审计。

 15．关于“贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全的系列讲话精神不及时，不到位”问题的整改。

 整改结果及成效：一是制定学习计划。制定《辽阳市宏伟粮库有限责任公司2022年党组理论学习中心组学习计划》，明确将习总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神列入学习计划中；二是组织学习。2022年4月13日召开党组理论中心组学习会议，认真学习习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神，促使领导干部学深悟透粮食有关工作指示精神，并将学习内容下发给了各部门组织贯彻落实；三是于4月11日公司组织员工学习了习近平总书记关于粮食安全的重要论述、《粮食流通管理条例》，做到学习宣传全方位，理论学习和整改工作深度融合，进一步提高工作实效。

 16.关于执行粮食管理规定不严格，储备粮轮换无计划问题的整改。

 整改结果及成效：此项问题已整改完成。

 一是加强学习。公司于2022年3月11日组织相关人员学习了辽宁省地方储备粮管理条例；二是认真贯彻执行国家和省、市储备粮管理政策，及时召开了地方储备粮轮换工作会议，加强对储备粮的收购、储存和轮换相关政策的落实执行；三是完善基础工作。严格执行地方储备粮管理办法，完善了出入库账簿及业务流程，实现数量真实、质量良好、储粮安全、管理规范；四是认真计算和核对每年财政拨补的轮换费用及价差补贴，实际收到的补贴与按标准计算的应收补贴有较大误差时，向管理部门报告；五是严格执行各级储备粮轮换计划。

 17.关于市级储备粮陈粮入账问题的整改。

 整改结果及成效：一是重新按实际生产年限划分市级储备粮。2015年1月，为了完善市储粮的管理工作，更加规范的区分开各年限的市储粮的数量情况，将原来没有标注年限或年限标注不清晰的库存市储粮重新按实际生产年限进行了划分。具体如下：（1）将混在一起的10,499吨市储水稻，按实际生产年限划分为2013年市储水稻5,000吨；2014年市储水稻5,499吨（见会计凭证2015年1月46号）。（2）将原标注不清的2,092吨市储小麦正确标注为2013年市储小麦（见会计凭证2015年1月47号）；二是加强培训学习。2022年3月11日 ，组织员工学习了《辽宁省地方储备粮管理办法》培训学习，学习了收储、储存、轮换等操作程序，严格遵守国家有关粮食政策和储备粮管理办法规定；三是建立健全储备粮台账。按时报送储备粮轮换情况，确保账账相符、账实相符、库贷一致；四是制定完善制度。制定完善了《粮食仓储管理制度》，实行专仓储存、专人保管、专账记载。制定了《粮油入库、普查、出库质量检验制度》；五是聘请第三方质量检验机构对出入库粮油进行检验。

 18.关于伪造出库登记套取轮换补贴问题的整改。

 出库记录存在明显造假痕迹、多笔出仓记录无出仓位、出仓装载车辆信息不全，出库登记与验收回执出库量严重不符。

 整改结果及成效：一是修订制度。修订完善了《粮食出入库管理规范》；二是组织人员培训。于2022年3月29日组织出入库相关岗位人员培训学习《粮食出入库管理规范》《储备粮管理规章制度》，严格落实储备粮管理各项规章制度；三是建设应用智能化粮库系统软件,完备粮食出入库信息和车辆信息；四是建立制度。制定了《粮食保管账目、资料凭证档案管理制度》，各种凭证和记录按规定要求，妥善保存。

 （二）正在推进整改的问题

  截至目前，共1个问题正在整改过程中，仍需深化整改。

 1.存在擅权妄为行为，新官不理旧账问题的整改。

 针对原铁东粮库欠款未归还的问题，公司一是加大了催要借款资金力度。2022年6月8日，向辽阳市粮油储备中心发出借款催付函，要求归还我库本金和利息合计698,780元。截止目前，该笔资金仍未归还我公司；二是制定了《往来账财务管理制度》；三是组织了培训学习，于4月2日组织财务人员进行了《往来账财务管理制度》、《财务监督制度》《资金管理制度》的培训学习；四是向市国资委上报了《关于帮助协调解决粮油储备中心欠款问题的报告》。

 三、下一步全面推进整改计划

 (一)力度不减抓好整改后续工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，加强督促检查，确保按时整改到位，务求取得实效。

 (二)深入落实全面从严治党主体责任。牢固树立纪律和规矩意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，时刻用党纪政纪规范和约束自己的言行举止，进一步强化担当意识，对已确定的重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。

 (三)建立健全长效机制。在深入整改的同时更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事管权的长效机制，持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

 欢迎广大干部群众对我公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0419-5177279；邮政邮箱：辽阳市宏伟区宏伟路123号，邮政编码：111003；电子信箱：116074592@qq.com。